| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA MARANGON |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES COM COVID. | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES COM COVID. | 1.365,00 | ||
| 08/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/87; | 1.365,00 | ||
| 08/03/2021 | Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 2017/2021, 88785 - ANDRESSA MARANGON | 150,15 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2021 ANDRESSA MARANGON - 88785 | 1.214,85 | ||
| TOTAL | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 08/03/2021 | 150,15 | Lançada | |
| TOTAL | 150,15 |
