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Exercício: 2021
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	205	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A AMAJA.		33.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A AMAJA.	33.000,00
26/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2021 - REF. JANEIRO/2021 AMAJA - 231			2.787,58
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
25/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 AMAJA - 231			2.787,58
28/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
31/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2021 - REF. MARÇO/2021 AMAJA - 231			2.787,58
27/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
30/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2021 - REF. ABRIL/2021 AMAJA - 231			2.787,58
25/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
31/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021			2.787,58
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
02/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2021			2.787,58
27/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
30/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			2.787,58
31/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2021			2.787,58
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.787,58
03/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021			3.787,58
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
29/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 2021			2.787,58
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.787,58
30/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2021			2.787,58
15/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.336,62
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.336,62
TOTAL		33.000,00	33.000,00	33.000,00
SALDO A PAGAR				0,00