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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EMATER RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenv.Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A EMATER.	0,00	44.644,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A EMATER.	44.644,20
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.654,33
08/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. JANEIRO/2021 EMATER RS - 14			6.654,33
02/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.746,83
04/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 EMATER RS - 14			5.746,83
31/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		6.200,58
22/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. MARÇO/2021 EMATER RS - 14			6.200,58
04/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,58
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE ABRIL 2021			6.200,58
01/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,58
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021			6.200,58
06/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,58
08/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref junho 2021			6.200,58
03/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,58
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			6.200,58
14/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.240,14
23/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.240,14
TOTAL		44.644,20	44.644,20	44.644,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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