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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMATER RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 206 Data de lançamento: 07/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Desenv.Rural
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A EMATER. 44.644,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2021 CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2021 PARA A EMATER. 44.644,20
03/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.654,33
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. JANEIRO/2021 EMATER RS - 14 6.654,33
02/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 5.746,83
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 EMATER RS - 14 5.746,83
31/03/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 6.200,58
22/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2021 - REF. MARÇO/2021 EMATER RS - 14 6.200,58
04/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.200,58
07/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE ABRIL 2021 6.200,58
01/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.200,58
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021 6.200,58
06/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.200,58
08/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref junho 2021 6.200,58
03/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.200,58
09/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021 6.200,58
14/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.240,14
23/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,14
TOTAL 44.644,20 44.644,20 44.644,20
SALDO A PAGAR 0,00


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