| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I9 FARMA |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-19. | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-19. | 262,50 | ||
| 08/03/2021 | Conforme DANFE Nº 0/115194; | 262,50 | ||
| 26/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2021 I9 FARMA - 89764 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
