| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | MATERIAIS PARA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.609,00 | ||
| 11/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2262; | 2.609,00 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 208/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.609,00 | ||
| TOTAL | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
