| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
| Número do empenho: | 2088 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 179,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/55; | 179,00 | ||
| 24/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902376 PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2021 LEA MARIA RECH - 64496 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
