| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTE DE LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTES DE LUZ-CAIXA DUPLA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | POSTES DE LUZ-CAIXA DUPLA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 3.600,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33458450; 890/33458501; | 3.600,00 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 2098/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
