| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 196,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | TECIDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 196,90 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/56; | 196,90 | ||
| 24/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000450 PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021 LEA MARIA RECH - 64496 | 196,90 | ||
| TOTAL | 196,90 | 196,90 | 196,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
