Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
09/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TECIDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
196,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
TECIDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
196,90 |
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| 10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/56; |
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196,90 |
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| 24/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000450
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021
LEA MARIA RECH - 64496 |
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196,90 |
| TOTAL |
196,90 |
196,90 |
196,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
