| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO MEI |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 82 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | VEÍCULO Nº 82 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 35,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; | 35,00 | ||
| 24/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2021 RENAN NUNES TOLEDO MEI - 87959 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
