| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 7.700,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/236; | 770,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/236; | 6.930,00 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2021 COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
