| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ENFERMEIRO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; | 1.000,00 | ||
| 10/03/2021 | Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2115/2021, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA | 110,00 | ||
| 19/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865235 PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2021 MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 | 890,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- ASPS | 10/03/2021 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |
