Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ENFERMEIRO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1.000,00 |
|
|
| 10/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
|
1.000,00 |
|
| 10/03/2021 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2115/2021, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
|
110,00 |
| 19/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865235
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2021
MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 |
|
|
890,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
10/03/2021 |
110,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
110,00 |
|
|
