| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FIBRA CIRURGICA PAGAR ME |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID. | 98,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID. | 98,27 | ||
| 10/03/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 98,27 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2021 FIBRA CIRURGICA PAGAR ME - 89772 | 98,27 | ||
| TOTAL | 98,27 | 98,27 | 98,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
