| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 510,00 | ||
| 11/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/660; | 510,00 | ||
| 25/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864481 PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2021 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
