| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALCOOL 70 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | ALCOOL 70 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 50,00 | ||
| 11/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/30879; | 50,00 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2021 ROSANE LAUXEN ME - 87002 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
