Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
990,00 |
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| 19/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/9874; |
|
990,00 |
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| 24/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902376
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2021
SUELI KILPP ME - 83272 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
