| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 990,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/9874; | 990,00 | ||
| 24/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902376 PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2021 SUELI KILPP ME - 83272 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
