| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA. | 689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA. | 689,00 | ||
| 11/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/664; | 689,00 | ||
| 23/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000479 PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 689,00 | ||
| TOTAL | 689,00 | 689,00 | 689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
