| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID. | 4.500,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/296; | 4.500,00 | ||
| 07/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2021 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 89778 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
