| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E DE MICROONDAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E DE MICROONDAS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 510,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3032; 1/3031; | 510,00 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 2183/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864469 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
