| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ESF LUIZ DRUM. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ESF LUIZ DRUM. | 2.250,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/63; | 2.250,00 | ||
| 29/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000455 PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2021 ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
