Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO. |
0,00 |
108,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE DEPÓSITO. |
108,22 |
|
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33524058; |
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108,22 |
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| 07/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2193/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902401 |
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108,22 |
| TOTAL |
108,22 |
108,22 |
108,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
