Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO VALDOMIRO DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDES E CALÇADAS NO CRAS E NO CENTRO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDES E CALÇADAS NO CRAS E NO CENTRO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.628,00 |
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| 12/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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1.628,00 |
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| 24/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2021
ANTONIO VALDOMIRO DA ROSA MEI - 81075 |
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1.628,00 |
| TOTAL |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
