| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VALDOMIRO DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDES E CALÇADAS NO CRAS E NO CENTRO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDES E CALÇADAS NO CRAS E NO CENTRO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.628,00 | ||
| 12/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25; | 1.628,00 | ||
| 24/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2021 ANTONIO VALDOMIRO DA ROSA MEI - 81075 | 1.628,00 | ||
| TOTAL | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
