| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | 0,00 | 779,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | 779,49 | ||
| 12/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2759; | 779,49 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 2218/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 779,49 | ||
| TOTAL | 779,49 | 779,49 | 779,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
