| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. | 117,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. | 117,78 | ||
| 16/03/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 117,78 | ||
| 22/03/2021 | Pagamento de Empenho 2249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,78 | ||
| TOTAL | 117,78 | 117,78 | 117,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
