Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
117,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSOM DO ESF DR. GERARDO BARBOSA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS. |
117,78 |
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| 16/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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117,78 |
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| 22/03/2021 |
Pagamento de Empenho 2249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,78 |
| TOTAL |
117,78 |
117,78 |
117,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
