| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZEMBRO/2020 COM VENC. 20 E 25/01/2021. | 1.174,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZEMBRO/2020 COM VENC. 20 E 25/01/2021. | 1.174,33 | ||
| 11/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/91646409; U/91811191; U/91780142; U/91780141; U/91830493; U/91630503; | 1.174,33 | ||
| 01/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902351 PAGTO. REF. EMPENHO 225/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 1.174,33 | ||
| TOTAL | 1.174,33 | 1.174,33 | 1.174,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
