| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº123. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº123. | 500,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/286; | 500,00 | ||
| 25/03/2021 | Pagamento de Empenho 2263/2021 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
