| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 164 | 1.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 164 | 1.910,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33574692; 890/33582608; | 1.910,00 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2265/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
