| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE CADERNOS DE CHAMADA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 1.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | PRODUÇÃO DE CADERNOS DE CHAMADA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 1.786,00 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/14375; | 1.786,00 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 2275/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.786,00 | ||
| TOTAL | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
