| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAS AAA PARA USO NO CRAS. | 41,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | PILHAS AAA PARA USO NO CRAS. | 41,30 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33585024; | 41,30 | ||
| 25/03/2021 | Pagamento de Empenho 2283/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,30 | ||
| TOTAL | 41,30 | 41,30 | 41,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
