Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RENATA FATIMA BERTOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2285 |
Data de lançamento: |
16/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ENFERMEIRO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI. |
250,00 |
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| 16/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; |
|
250,00 |
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| 16/03/2021 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2021, 80054 - RENATA FATIMA BERTOLINI |
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27,50 |
| 31/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865257
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2021
RENATA FATIMA BERTOLINI - 80054 |
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222,50 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
16/03/2021 |
27,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,50 |
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