| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 328,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 328,89 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33590204; | 328,89 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 2308/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,89 | ||
| TOTAL | 328,89 | 328,89 | 328,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
