| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZEMBRO/2020 COM VENC. 18 E 20/01/2021. | 3.202,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZEMBRO/2020 COM VENC. 18 E 20/01/2021. | 3.202,55 | ||
| 11/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/91780143; U/91777660; U/91780140; U/91610170; | 3.202,55 | ||
| 01/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.202,55 | ||
| TOTAL | 3.202,55 | 3.202,55 | 3.202,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
