| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA SOLDADA PARA ADEQUAÇÕES NO CRAS. | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | TELA SOLDADA PARA ADEQUAÇÕES NO CRAS. | 645,00 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033601209; | 645,00 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2021 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
