| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO NA MANTUENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 162,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | FERRAMENTAS PARA USO NA MANTUENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 162,70 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/2560; | 162,70 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,70 | ||
| TOTAL | 162,70 | 162,70 | 162,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
