| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL QUIMICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDA PARA USO NA SECRETARIA. | 38,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | INSETICIDA PARA USO NA SECRETARIA. | 38,91 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10271; | 38,91 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,91 | ||
| TOTAL | 38,91 | 38,91 | 38,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
