| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 653,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 653,92 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10268; | 653,92 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2328/2021 | 653,92 | ||
| TOTAL | 653,92 | 653,92 | 653,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
