| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. | 48,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. | 48,04 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/10267; | 48,04 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2331/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,04 | ||
| TOTAL | 48,04 | 48,04 | 48,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
