| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. | 1.055,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. | 1.055,76 | ||
| 18/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4102; | 1.055,76 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2345/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.055,76 | ||
| TOTAL | 1.055,76 | 1.055,76 | 1.055,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
