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Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2348	Data de lançamento:	18/03/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS/CONASEMS. CIBRS 20/2018.	0,00	4.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2021	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS/CONASEMS. CIBRS 20/2018.	4.320,00
19/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. COMP. 02/2021		360,00
24/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. COMP.02/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
16/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. COMPETENCIA 04/2021. CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
23/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
25/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. COMPETENCIA 05/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
07/07/2021	liquidado em duplicidade		-360,00
25/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - COMP 07/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
15/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
18/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
21/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. AGOSTO/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
21/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. SETEMBRO/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
21/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. MARÇO/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
16/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2348/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2348/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2348/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
29/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
30/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			360,00
18/12/2024	nao efetuado		-360,00
18/12/2024	nao efetuado	-360,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00