| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA ME |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO Nº104. | 2.269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO Nº104. | 2.269,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/360; | 2.269,00 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2021 WAGNER ROBERTO BATISTA ME - 78763 | 2.269,00 | ||
| TOTAL | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
