Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2355 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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25,80 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA EM TERRENO DA INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. |
0,00 |
7.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
25,80 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA EM TERRENO DA INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. |
7.740,00 |
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| 19/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33635041; |
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7.740,00 |
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| 06/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2355/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.740,00 |
| TOTAL |
7.740,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
