| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO TRATAMENTO DA COVID-19. | 4.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO TRATAMENTO DA COVID-19. | 4.030,00 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 0/37739; | 4.023,80 | ||
| 24/03/2021 | ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA | -6,20 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2361/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.023,80 | ||
| TOTAL | 4.023,80 | 4.023,80 | 4.023,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
