Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 245/2021. DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO. |
40.509,50 |
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11/05/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-6.628,78 |
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14/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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20/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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05/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
04/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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09/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5327 |
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4.235,09 |
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10/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
17/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PARCELA 21 DE 60
QUARK ENGENHARIA - 88844 |
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4.235,09 |
06/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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14/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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8.470,18 |
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14/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.470,18 |
TOTAL |
33.880,72 |
33.880,72 |
33.880,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.