Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 245/2021. DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO. |
40.509,50 |
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| 11/05/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-6.628,78 |
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| 14/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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| 20/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
| 30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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| 05/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
| 04/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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| 09/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5327 |
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4.235,09 |
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| 10/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
| 17/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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| 22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PARCELA 21 DE 60
QUARK ENGENHARIA - 88844 |
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4.235,09 |
| 06/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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4.235,09 |
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| 14/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.235,09 |
| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5327; |
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8.470,18 |
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| 14/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.470,18 |
| TOTAL |
33.880,72 |
33.880,72 |
33.880,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
