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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 245/2021. DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO. 0,00 40.509,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 245/2021. DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO. 40.509,50
11/05/2021 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -6.628,78
14/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 4.235,09
20/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.235,09
30/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 4.235,09
05/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.235,09
04/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 4.235,09
09/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5327 4.235,09
10/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.235,09
17/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.235,09
14/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 4.235,09
22/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PARCELA 21 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844 4.235,09
06/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 4.235,09
14/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.235,09
09/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/5327; 8.470,18
14/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.470,18
TOTAL 33.880,72 33.880,72 33.880,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.