| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS. | 317,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CRAS. | 317,58 | ||
| 22/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10278; | 317,58 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 317,58 | ||
| TOTAL | 317,58 | 317,58 | 317,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
