| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. | 13.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | 09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. | 13.365,00 | ||
| 09/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/11910; | 13.365,00 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2379/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.365,00 | ||
| TOTAL | 13.365,00 | 13.365,00 | 13.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
