Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
13.365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
09 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 2000mm PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
13.365,00 |
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| 09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11910; |
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13.365,00 |
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| 28/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2379/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.365,00 |
| TOTAL |
13.365,00 |
13.365,00 |
13.365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
