Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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17 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 1000mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
5.372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
17 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 1000mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS, DRENAGEM E BUEIROS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
5.372,00 |
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09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11909; |
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4.424,00 |
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28/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2380/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.424,00 |
20/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12171 |
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948,00 |
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01/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2380/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,00 |
TOTAL |
5.372,00 |
5.372,00 |
5.372,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.