Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 PNEUS RADIAL 215/75R17.5
04 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 P/RODAS DE TRAÇÃO
PARA O VEÍCULO Nº92 |
0,00 |
6.616,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
02 PNEUS RADIAL 215/75R17.5
04 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 P/RODAS DE TRAÇÃO
PARA O VEÍCULO Nº92 |
6.616,00 |
|
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| 12/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4229; |
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2.160,00 |
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| 20/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4236 |
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4.456,00 |
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| 28/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2021 - REF. DANFE 4.229
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 |
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2.160,00 |
| 05/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.456,00 |
| TOTAL |
6.616,00 |
6.616,00 |
6.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
