| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 04 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 P/RODAS DE TRAÇÃO PARA O VEÍCULO Nº92 | 6.616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | 02 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 04 PNEUS RADIAL 215/75R17.5 P/RODAS DE TRAÇÃO PARA O VEÍCULO Nº92 | 6.616,00 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4229; | 2.160,00 | ||
| 20/04/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4236 | 4.456,00 | ||
| 28/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2021 - REF. DANFE 4.229 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 | 2.160,00 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.456,00 | ||
| TOTAL | 6.616,00 | 6.616,00 | 6.616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
