Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUDA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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20 CÂMARAS DE AR PNEU 1400-24 E 04 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 17.5X25 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
10.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
20 CÂMARAS DE AR PNEU 1400-24 E 04 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 17.5X25 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
10.240,00 |
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| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10263; |
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10.240,00 |
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| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2021
LUDA PNEUS LTDA - 89785 |
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10.240,00 |
| TOTAL |
10.240,00 |
10.240,00 |
10.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
