| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 500,00 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47; | 500,00 | ||
| 05/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864488 PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2021 CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI - 86135 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
