| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO MATE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO MATE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 800,00 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/166; | 800,00 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 2412/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
