| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE URINA PARA PACIENTES DO SUS. | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | COLETOR DE URINA PARA PACIENTES DO SUS. | 6,25 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/112033; | 6,25 | ||
| 15/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2021 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 6,25 | ||
| TOTAL | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
